合肥一六八陶冲湖中学2023年单位预算

合肥一六八陶冲湖中学2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

（一）单位预算表

1.合肥一六八陶冲湖中学2023年收支总表

2.合肥一六八陶冲湖中学2023年收入总表

3.合肥一六八陶冲湖中学2023年支出总表

4.合肥一六八陶冲湖中学2023年财政拨款收支总表

5.合肥一六八陶冲湖中学2023年一般公共预算支出表

6.合肥一六八陶冲湖中学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥一六八陶冲湖中学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥一六八陶冲湖中学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥一六八陶冲湖中学2023年基本支出总表

10.合肥一六八陶冲湖中学2023年项目支出总表

11.合肥一六八陶冲湖中学2023年政府采购支出表

12.合肥一六八陶冲湖中学2023年政府购买服务支出表

13.合肥一六八陶冲湖中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥一六八陶冲湖中学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥一六八陶冲湖中学2023年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥一六八陶冲湖中学2023年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

合肥一六八陶冲湖中学2023年单位预算

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥一六八陶冲湖中学2023年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家及省市区教育方针政策和法律法规；起草学校教育教学规章草案并监督实施；拟订学校教育教学改革与发展的计划；会同学校有关单位拟订教育教学专项规章制度并监督实施；负责指导学校内部管理体制改革工作。

（二）统筹管理和指导学校教育教学工作。推进学生均衡发展，促进教育公平，负责对学校教育的宏观指导与协调。

（三）负责对学校党政领导干部教育工作进行督导考核；负责对学校各单位进行督导与评估；发布学校发展状况的评估报告。

（四）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、体育卫生、艺术教育、普法及国防教育等工作。

（五）主管全校教师工作，贯彻实施教师资格标准，指导教育人才队伍建设。

（六）负责全校学生学籍管理等工作。

（七）承担上级安排的教育考试工作，承担教师及学生的有关具体事务工作。

（八）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责学生学业水平测试和教学业务评价工作。

（九）编制本校教育教学预决算,负责管理本校财务和国有资产。

（十）督促实施学校校舍建设工作。

（十一）负责实施本校教育装备配置、信息化建设工作。

（十二）指导学校校风教风学风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法治校工作。

（十三）负责学校安全稳定与应急处置工作，协助有关单位对学校及周边环境进行综合治理。

（十四）实施学校通用语言文字和普通话推广工作。

（十五）指导学校工会、共青团工作，单位的退休人员服务工作。

（十六）承担上级单位交办的其他事项。

二、单位构成

合肥一六八陶冲湖中学纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学实有各类人员115人，其中在职114人、离休0人、退休1人。

三、2023年度主要工作任务

（一）创新基层组织管理，努力提升学校党建工作水平。

（二）统筹管理教学工作，实现教学质量再提升。

（三）继续加强教师队伍建设，促进教师专业成长。

（四）多措并举，切实维护学生身心健康。

（五）凝心聚力，努力推进集团化办学。

（六）以特色创建为抓手，引领学校内涵发展。

 

第二部分  2023年单位预算表

合肥一六八陶冲湖中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥一六八陶冲湖中学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥一六八陶冲湖中学2023年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥一六八陶冲湖中学2023年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥一六八陶冲湖中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥一六八陶冲湖中学2023年收支总预算3220.51万元（不含提前下达），收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年收入预算3220.51万元，其中：收入全部是一般公共预算拨款收入3220.51万元，占100%，比2022年预算增加3220.51万元，增长原因主要是新增预算单位。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年支出预算3220.51万元，比2022年预算增加3220.51万元，增长原因主要是：新增预算单位。其中，基本支出2822.51万元，占87.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出398万元，占12.36%，主要用于特色学校创建，教育均衡发展专项资金，结转-市级财政教育转移支付资金(2022年市级)。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年财政拨款收支预算3220.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3220.51万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入3220.51万元。

支出按功能分类分为:教育支出3077.26万元，占95.55%；住房保障支出143.25万元，占4.45%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加3220.51万元，增加主要原因是：新增预算单位。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥一六八陶冲湖中学2023年一般公共预算拨款3220.51万元，比2022年预算拨款增加3220.51万元。增加主要原因是：新增预算单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3077.26万元，占95.55%；住房保障支出143.25万元，占4.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算855.00万元，比2022年预算增加855.00万元，增长原因主要是：新增预算单位。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算143.25万元，比2022年预算增加143.25万元，增长原因主要是：新增预算单位。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算2222.26万元，比2022年预算增加2222.26万元，增长原因主要是：新增预算单位。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年一般公共预算基本支出2822.51万元，其中：

工资福利支出2252.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资，其他社会保障缴费等。

商品和服务支出567.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助3.26万元，主要包括：生活补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年项目支出预算安排398万元，比2022年预算增加398万元，增长原因主要是特色学校创建和教育均衡发展专项资金和结转市级财政教育转移支付资金(2022年市级)。
主要包括本年财政拨款安排398万元（其中一般公共预算安排398万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年安排政府采购预算374.5万元，比2022年预算增加374.5万元，增长原因主要是：教育均衡发展专项资金和结转市级财政教育转移支付资金(2022年市级)。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥一六八陶冲湖中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥一六八陶冲湖中学一般公共预算拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年持平，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，持平的主要原因是严格按照因公出国相关规定使用经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。
   （二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年持平，持平的原因主要是将学校的公务接待费调整至社会事业局本级统筹使用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府30条、市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等规定，主要用于经审批的接待活动支出。
   （三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。持平的主要原因是严格按照公务用车相关规定使用。车辆经费经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办〔2020〕16号）等相关规定。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年合肥一六八陶冲湖中学编制项目绩效目标3个，预算资金398万元。绩效目标包括总体目标和产出指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

合肥一六八陶冲湖中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算567.04万元，比2022年增加567.04万元，增长主要原因是：新增预算单位。

（三）政府采购情况。

2023年合肥一六八陶冲湖中学政府采购预算总额374.50万元，其中：政府采购货物预算374.50万元政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学固定资产总金额0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥一六八陶冲湖中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥一六八陶冲湖中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥一六八陶冲湖中学2023年预算报表（16张）

合肥一六八陶冲湖中学2023年预算报表（16张）.pdf