合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算

合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算

 

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度合肥一六八陶冲湖中学决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度合肥一六八陶冲湖中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位职责主要有：

（一）贯彻执行国家及省市区教育方针政策和法律法规；起草学校教育教学规章草案并监督实施；拟订学校教育教学改革与发展的计划；会同学校有关部门拟订教育教学专项规章制度并监督实施；负责指导学校内部管理体制改革工作。

（二）统筹管理和指导学校教育教学工作。推进学生均衡发展，促进教育公平，负责对学校教育的宏观指导与协调。

（三）负责对学校党政领导干部教育工作进行督导考核；负责对学校各部门进行督导与评估；发布学校发展状况的评估报告。

（四）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、体育卫生、艺术教育、普法及国防教育等工作。

（五）主管全校教师工作，贯彻实施教师资格标准，指导教育人才队伍建设。

（六）负责全校学生学籍管理等工作。

（七）承担上级安排的教育考试工作，承担教师及学生的有关具体事务工作。

（八）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责学生学业水平测试和教学业务评价工作。

（九）编制本校教育教学预决算,负责管理本校财务和国有资产。

（十）督促实施学校校舍建设工作。

（十一）负责实施本校教育装备配置、信息化建设工作。

（十二）指导学校校风教风学风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法治校工作。

二、单位决算构成

合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2022年度合肥一六八陶冲湖中学决算报表

合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1423.91万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1423.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1423.91万元，主要原因：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，故2021年度无决算收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1423.91万元，其中：财政拨款收入1423.91万元，占100.00%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1423.91万元，其中：基本支出1174.44万元，占82.48%；项目支出249.47万元，占17.52%；上缴上级支出为0，占0%；经营支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1423.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1423.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1423.91万元，主要原因：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，故2021年度无决算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1423.91万元，占本年支出的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1423.91万元，主要原因：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，故2021年度无决算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1423.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1423.91万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1423.91万元，主要原因：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，故2022年度无年初预算。其中：基本支出1174.44万元，占82.48%；项目支出249.47万元，占17.52%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0，支出决算为1258.66万元，决算数大于预算数的主要原因：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，故2022年度无年初预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0，支出决算为165.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，故2022年度无年初预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1174.44万元，其中：人员经费1019.49万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费154.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。合肥一六八陶冲湖中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0，本年收入0，本年支出0，年末结转和结余0。合肥一六八陶冲湖中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，与上年持平。决算数与预算数持平，与上年持平的主要原因是根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，2021年度、2022年度均未安排“三公”经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。主要原因是：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，2021年度、2022年度均未安排因公出国（境）计划。故2022年度合肥一六八陶冲湖中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，2021年度、2022年度均未安排公务接待计划。故2022年度，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，2021年度、2022年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2021年度、2022年度均未安排公务用车购置计划。故2022年度，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是合肥一六八陶冲湖中学无公务用车，2021年度、2022年度均未安排公务用车运行维护计划。截至2022年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，合肥一六八陶冲湖中学组织对2022年度纳入单位预算的2项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥一六八陶冲湖中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展单位整体支出绩效评价。

单位整体支出绩效评价综述：2022年合肥一六八陶冲湖中学中学全年预算数为0万元，执行数为1423.91万元，完成预算的100%。主要原因：根据关于做好合肥一六八中学东校区“公参民”转办公办学校工作的相关文件，合肥一六八陶冲湖中学为2022年6月新设立学校，2022年度无单位预算。单位整体绩效目标任务完成情况：2022年，合肥一六八陶冲湖中学通过开展各项教育教学和管理工作, 以切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展：一是强化师德教育，创建文明和谐校园； 二是夯实常规管理，提升教学质量；三做强经典诵读教育，深化“优品提升”工作； 四、强化艺体教育工作，促进学生全面发展。发现的主要问题：一是预算整体执行率有待改善；二是教育工作目标管理水平有待提高。下一步改进措施：一要加快财政资金支付进度；二要多措并举，提高学校综合教育水平。

（二）单位决算中项目绩效自评和单位评价结果

合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算中公开“教师队伍建设项目、市级财政教育转移支付资金”等2个项目的单位评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥一六八陶冲湖中学2022年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共2个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥一六八陶冲湖中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费154.95万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥一六八陶冲湖中学政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥一六八陶冲湖中学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算报表（共9张）

2.合肥一六八陶冲湖中学2022年度项目支出绩效自评表（共2个)

合肥一六八陶冲湖中学2022年度单位决算报表（共9张）.pdf

合肥一六八陶冲湖中学2022年度项目支出绩效自评表（共2个).pdf